各村居、企事业单位、各相关部门：

现将《嘉定工业区管理委员会2025年内部审计工作计划》印发给你们，请按照执行。

特此通知。

                 上海嘉定工业区管理委员会

2025年5月19日

嘉定工业区管理委员会2025年内部审计工作计划

为深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神，落实区审计局对内部审计工作的部署，全面有效履行监督职责，发挥好经济运行“探头”作用，根据《嘉定区加强内部审计工作若干规定》（嘉府办发〔2019〕8号)《嘉定区内部审计业务工作指引》（嘉审办〔2024〕3号）的有关规定和要求，制定2025年嘉定工业区管委会内部审计工作计划如下：

一、提高站位，巩固和完善内审工作机制

（一）强化党对内部审计工作的领导。坚持和强化党对内部审计工作的领导，按照已设立党工委领导下的审计委员会有序开展工作，单位主要负责人对内部审计工作亲自抓、亲自管，结合工业区实际，定期听取内部审计工作情况汇报，牵头研究制定具体工作举措，解决工作中的堵点与难点问题，加强对内部审计计划确定、审计情况报告、审计整改及违规事项处理、违纪违法问题移送等重要事项的管理，推动内部审计工作有效开展。    

（二）加强完善内部审计工作制度。根据有关法律法规规定，结合工业区实际情况，不断完善内部审计工作制度。以制度明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计业务管理、审计结果运用和责任追究等事项。持续重视和加强工业区内部审计机构的建设，完善内部审计人员的配备。

二、聚焦目标，突出内审工作监督重点

（一）切实推动审计全覆盖。进一步加大审计监督力度，对公共资金、农村集体资产、资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，发挥好内部审计离得近、看得清、改得快的优势，通过创新审计方法，优化组织方式，突出审计重点，做到对重要单位、重大资金、重点项目应审尽审，消除审计监督盲区，努力实现审计监督全覆盖。

（二）紧抓内部审计的工作重点。紧紧围绕工业区的中心工作和规划目标，进一步突出内部审计工作重点。加强财政财务收支和有关经济活动审计，保障公共资金、农村集体资产、资源的安全完整、加强对重大改革任务推进、重大政策落实、重要资金分配管理和使用、部门单位发展规划，战略决策及年度业务计划执行、工程建设招投标和物资采购、土地流转和开发利用、重大项目投资，自然资源资产管理和生态环境保护、民生保障和改善、经济管理和效益、内部控制及风险管理等重点领域的审计，及时揭露重大违纪违法、重大履职不到位、重大损失浪费、重大环境污染和资源毁损、重大风险隐患等问题。加强对工业区的领导干部人员经济责任履行情况审计，强化对权力运行的监督和制约，聚焦权力集中、资金密集、资源富集，资产聚集的重要岗位，加大监督力度，促进领导干部守法、守纪，守规、尽责。在推进全面从严治党和反腐倡廉建设中充分发挥对权力的监督制约作用。

三、发挥效能，优化内审工作质量

（一）依法依规，把好流程关。根据法律法规和相关制度规定，依照法定职责、权限和程序实施内部审计。强化内部审计全过程质量控制，加强审计项目实施方案、审计实施、审计报告等关键环节的把控，加强对委托社会审计机构出具审计报告的核查和评定，通过监督考核、分级复核、审计质量评估等方式，规范审计行为，防范审计风险，提升内部审计质量。

（二）扎实推进‌，抓牢成果关。在审计准备阶段，做好前置调查分析，强化问题导向，精准定位审计重点；在审计实施阶段，创新审计思路和手段，积极运用大数据、人工智能等技术，提升审计数据分析能力，快速发现异常和风险点，提高工作效率，准确揭示问题；在审计报告阶段，做好沟通，认真听取被审单位反馈的意见，分析问题成因，确保审计的建议具体可操作。

（三）形成合力，守好整改关。提高对内部审计发现问题整改工作的重视，落实内部审计与内部纪检监察、组织等其他内部监督力量的协作配合，建立信息共享、结果共用，重要事项共同实施、整改问责共落实等工作机制，增强监督合力；在建立发现问题整改台账的基础上，加强对审计整改的督促检查，定期向单位主要负责人报告整改情况，促使审计发现问题整改到位，形成审计整改责任闭环。

四、加快落实，积极配合上级审计机关工作

（一）做好审计信息统计和资料报备。做好内部审计工作基础信息、业务成果信息的统计工作，按时将内部审计工作计划、工作总结、审计报告、整改情况、创新制度、内部审计统计报表和审计中发现的重大事项、重大违纪违法问题线索等资料报送区审计局备案。

（二）积极配合上级审计工作。按照区审计局年度计划安排和统一要求，提前介入前期准备工作，主动协调相关单位开展自查，促进自查问题的即知即改；在审计过程中积极参与配合，确保各审计项目任务顺利推进；在审计后，主动督促相关单位加大整改力度，按照规定时间整改审计查出的问题，将整改情况报告区审计局。

五、多措并举，提升内审质效

（一）加强内审队伍建设。积极参加区审计局开展的内部审计业务指导学习、业务进修等多种形式的活动，切实提升审计干部的业务能力；提升内部审计信息化水平，推进构建“业审融合”数字化审计新模式。

（二）助力内审提质增效。将审计实施中发现的共性问题和突出问题，作为确定下一步内部审计指导监督重点的参考依据；要台账化、清单化推动审计问题整改销号，深入分析问题背后的原因症结和制度短板，提出针对性审计建议；对历史遗留问题导致整改难度大的问题等，实行“一事一策”，深化“一对一督促”，指导被审计单位分类施策抓整改。

（三）完成内审考核工作。一是完成审计局年度内审自评，对应考核内容进行自我测评，填写年度考核表。二是完成项目质量考核，报送1个上年实施完成的项目参加评选；完成内部审计项目质量的评比，项目注重审计程序的规范、审计证据适当、充分、审计揭示问题的力度、深度等方面。三是报送内审特色工作材料，结合实际提交当年度审计项目在制度建设、信息化运用、工作成效等方面特色的工作内容。

附件一：嘉定工业区管委会2025年度内部审计工作计划表（村）

附件二：嘉定工业区管委会2025年度内部审计工作计划表（事业单位）

附件一

嘉定工业区管委会2025年度内部审计工作计划表（村）

附件二

嘉定工业区管委会2025年度内部审计工作计划表（事业单位）